1. รับเรื่องการขออนุมัติเบิก-จ่ายต่างๆ เปลี่ยนสถานะการเบิก จ่าย สถานะอนุมัติจากงานการเงิน สถานะวางฎีกาคณะ และสถานะฎีกาออก ในระบบการเบิกจ่ายในเว็บเทคโนโลยี (www.sci.nu.ac.th/gateway)

2. ตรวจเอกสารการเบิกจ่าย และหลักฐานการเบิกจ่ายให้เป็น ไปตามระเบียบงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ก่อนนำเสนอผู้บริหารอนุมัติ    / เสนอเรื่องการขออนุมัติเบิก-จ่าย เงินให้แก่ผู้บริหารพิจารณา อนุมัติ           3. รวบรวมเอกสารเพื่อจัดพิมพ์ฎีกาเบิกเงินทั้งงบประมาณแผ่น ดิน งบประมาณรายได้ โดยแยกเอกสารตามหมวดเงิน/กอง ทุน/แผนงาน/งาน ของสำนักงานเลขานุการ และภาควิชา (ปัจจุบันทำฎีกาในระบบ B104 มิติทั้งหมด)   4.   ลงรายละเอียดฎีกาเบิกเงิน (4244) ทั้งงบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน เงินรับฝาก และเงินวิจัย เสนอฎีกาให้คณบดีลงนาม เพื่อเบิก-จ่าย (ฎีกา กับ สมุดส่ง) จัดทำใบรับรองการหักภาษี ของบุคคลธรรมดา และนิติ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน   5. จัดทำเงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว ให้กับผู้มีความรู้ความสามารถ พิเศษ และเงินประกันสังคมให้กับผู้มีความรู้ความสามารถ พิเศษชาวต่างประเทศ ประจำเดือน ของเงินแผ่นดิน 6.รวบรวมใบเสร็จรับเงินนำส่งมหาวิทยาลัยในส่วนของเงิน งบประมาณแผ่นดินที่เข้าระบบ (GFMIS)นำส่งให้กองคลัง มหาวิทยาลัย และเงินรายได้ส่วนที่เป็น ร้านค้า ห้างหุ้นส่วน บริษัท ที่อยู่ต่างจังหวัด   ติดต่อร้านค้า ห้างฯ บริษัท ต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัด มารับเช็ค และรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่าย    7. ติดต่อประสานงานกับร้านค้า ห้างฯ บริษัท ต่างๆ ที่อยู่ต่าง จังหวัดเพื่อเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินจากการโอนเงินทาง ระบบGFMIS และการส่งใบรับรองการหักภาษีของเงินงบ ประมาณแผ่นดิน และการส่งเช็ค ใบรับรองการหักภาษี เงินรายได้ เพื่อจัดส่งใก้กับทางบริษัที่อยู่ต่างจังหวัดพร้อม ใบเสร็จรับเงินเพื่อนำส่งกองคลังมหาวิทยาลัย   8. ตรวจนับเงินสด และบันทึกรายงานเงินสดคงเหลือประจำ วันและเสนอรายงานให้คณะกรรมการ เก็บรักษาเงินสด 9. นำส่งเงินรายได้ โดยนำเงินรายได้ของคณะ เช่นค่าเช่าที่ ค่าลงทะเบียนโครงการต่าง ๆ ส่งกองคลังเพื่อนำฝากเป็น เงินรับฝากของคณะฯ       10. คัดเลือกเอกสารในส่วนที่ยืมเงินทดรองจ่ายคณะฯ เพื่อนำ เอกสารดังกล่าว บันทึกการเคลียร์ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย และออกใบรับใบสำคัญให้ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย